Navigácia

Obsah

Detail faktúry č.: 2019000577
  • Typ faktúry
  • Číslo faktúry
    2019000577
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    ŠJ potravi
  • Cena
    181,45 EUR
  • Dátum doručenia
    21.6.2019
  • Dátum splatnosti
    18.6.2019
  • Dátum úhrady
    27.6.2019
  • Dátum vystavenia
    15.6.2019
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    15.7.2019
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Pekáreň Toriška. s.r.o.
  • IČO
    44919085
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
Dokumenty