Navigácia

Obsah

Detail faktúry č.: 2019000599
  • Typ faktúry
  • Číslo faktúry
    2019000599
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    VO plošina
  • Cena
    1 000,00 EUR
  • Dátum doručenia
    30.6.2019
  • Dátum splatnosti
    15.7.2019
  • Dátum úhrady
    8.7.2019
  • Dátum vystavenia
    30.6.2019
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    15.7.2019
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Helena Šípošová
  • IČO
    35264390
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
Dokumenty