Navigácia

Obsah

Detail faktúry č.: 2019001172
  • Typ faktúry
  • Číslo faktúry
    2019001172
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    MŠ rohože
  • Cena
    22,27 EUR
  • Dátum doručenia
    11.12.2019
  • Dátum splatnosti
    18.12.2019
  • Dátum úhrady
    13.12.2019
  • Dátum vystavenia
    4.12.2019
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    28.1.2020
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Linstrom s.r.o.
  • IČO
    35742364
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
Dokumenty