Navigácia

Obsah

Detail faktúry č.: 2019001187
  • Typ faktúry
  • Číslo faktúry
    2019001187
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    ČOV prevád
  • Cena
    1 624,80 EUR
  • Dátum doručenia
    16.12.2019
  • Dátum splatnosti
    27.12.2019
  • Dátum úhrady
    19.12.2019
  • Dátum vystavenia
    11.12.2019
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    28.1.2020
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Hydrotech, a.s.
  • IČO
    17315395
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
Dokumenty