Veľký Biel - Zjednodušená verzia stránok
Register zmlúv a faktúr
- Číslo faktúry:
- DF2022/398
- Popis plnenia:
- materiálové výdavky ŠJ
- Cena:
- 538,49 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Veľký Biel
- Dodávateľ:
-
- LUMAX, s. r. o., Železničná 4745, 90301 Senec
- IČO:
- 36675148
- Dátum doručenia:
- 20. 4. 2022
- Dátum splatnosti:
-
3. 5. 2022
- Dátum úhrady:
- 3. 5. 2022
- Dátum vystavenia:
- 19. 4. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 21. 4. 2022