Navigácia

Obsah

Detail faktúry č.: 2018100231
  • Typ faktúry
  • Číslo faktúry
    2018100231
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    oprava ČOV
  • Cena
    950,40 EUR
  • Dátum doručenia
    30.4.2018
  • Dátum splatnosti
    13.5.2018
  • Dátum úhrady
    9.5.2018
  • Dátum vystavenia
    27.4.2018
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    29.5.2018
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Hydrotech, a.s.
  • IČO
    17315395
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
Dokumenty