Navigácia

Obsah

Detail faktúry č.: 2019001177
  • Typ faktúry
  • Číslo faktúry
    2019001177
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    kanal. Kos
  • Cena
    26 511,74 EUR
  • Dátum doručenia
    13.12.2019
  • Dátum splatnosti
    20.12.2019
  • Dátum úhrady
    23.12.2019
  • Dátum vystavenia
    6.12.2019
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    28.1.2020
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    EKOP s. r. o.
  • IČO
    36252298
  • DIČ
    2020167754
  • Adresa
    Kátlovce 7, 919 55
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
Dokumenty