Navigácia

Obsah

Detail faktúry č.: 2019000784
  • Typ faktúry
  • Číslo faktúry
    2019000784
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    sieť ŠA
  • Cena
    173,00 EUR
  • Dátum doručenia
    26.8.2019
  • Dátum splatnosti
    4.9.2019
  • Dátum úhrady
    28.8.2019
  • Dátum vystavenia
    21.8.2019
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    25.9.2019
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Umelky s. r. o.
  • IČO
    4776763
  • DIČ
  • Adresa
    Fučíkova 909/19, Brno
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
Dokumenty