Navigácia

Obsah

Detail faktúry č.: 2019000780
  • Typ faktúry
  • Číslo faktúry
    2019000780
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    oplotenieZ
  • Cena
    12 270,19 EUR
  • Dátum doručenia
    23.8.2019
  • Dátum splatnosti
    26.8.2019
  • Dátum úhrady
    26.8.2019
  • Dátum vystavenia
    12.8.2019
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    25.9.2019
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    BELUNA a. s.
  • IČO
    45901295
  • DIČ
    2023166871
  • Adresa
    Ružinovská 42, Bratislava
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
Dokumenty